北京118个市级单位同日晒2015年预算 总额超1630亿

昨日，北京118个市级单位同日晒出2015年预算报告，这也是历年预算公开时间最早的一次。据统计，这118个单位公开的预算总额超过1630亿元。今年北京按照预算法要求，首次按照经济分类科目公开基本支出，除少数部门外，112个部门全部公开了工资福利支出信息，总额为148.46亿元。

20余市国企所属事业单位首晒预算

继2010年75个市级部门首次集中公开预算以来，昨日是北京市级部门连续第6年公布预算报告，公开的部门数量首次“破百”，且公开时间也是历年最早的一次。

据北京市财政局近日表示，今年提交市人代会审议的市级政府部门由去年的100个增至120个。公开预算的单位中，已基本涵盖了除涉密部门外的政府组成部门和直属机构。

据新京报记者统计，这120个市级部门中，除北京市民防局、北京市台湾同胞联谊会等没有公开外，其余118个部门均予以公开，预算总额超过1630亿元。

今年，118个部门预算信息首次全部在首都之窗网站“2015年市级部门预算公开专题”集中展示。市财政局解释，此举为便于接受媒体和社会公众的查阅和监督。

统计显示，公开预算的118个市级单位包括48个市委、市政府工作部门，以及议事协调机构和临时机构的办事机构、市政府派出机构、市检察院和市高院、市群众团体、市委市政府直属事业单位、其他机构和单位等。

今年，纪检部门进一步加强了对国企的巡视力度。对此，北京多家市属国企也进一步加强了财务公开透明度，23个市国有企业所属事业单位首次同步公开了预算，其中22个为新增单位。这些单位包括京煤集团所属事业单位、北汽集团所属事业单位、公交控股集团所属事业单位等。

百余部门“基本建设支出”为零

记者注意到，今年，各部门预算细化程度进一步提高，首次全部细化公开到支出功能分类“项”级科目。

同时，按照预算法要求，北京首次按照支出经济分类科目公开基本支出，细化至“类”级。这也令往年仅有部分单位公布的工资福利支出首次大规模透明化，除个别单位外，112个单位将工资福利支出情况专门列示。

去年以来，北京即提出停止新建、扩建政府性楼堂馆所。记者看到，超过100个部门公布了今年的“基本建设支出”，均为零。

此外，经济分类科目还包含商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、债务利息支出、其他资本性支出、其他支出等。

在公开事项方面，北京首次将政府购买服务、部门整体支出绩效目标、继续使用的财政性结转资金纳入部门预算公开范围。

(相关评论见A03版)

■ 焦点

1

工资福利国企人员较高

记者注意到，118个公开预算的市级单位中，共有112个按照经济分类，集体公开了工资福利支出信息，公开部门占比97%。按照总额来看，一些“大部门”工资福利支出总额也相应较多，排名第一的是北京市教委，工资福利支出总额为439930.01万元。

北京市公安局、市交管局、市医管局、市工商局紧随其后，工资福利支出总额分别为194567.67万元、119890.16万元、75607.29万元、59593.61万元。

若按照各单位公布的实有在职人数计算，和政府部门相比，国企所属事业单位人均工资福利普遍较高。

统计显示，人均工资福利排行前5名的单位中，4个都是国企所属单位，分别是一商集团所属事业单位15.72万元，北汽集团所属事业单位15.22万元，京城机电控股有限责任公司所属事业单位14.91万元，北京市兴东方有限责任公司所属事业单位14.79万元。

工资福利支出都包含什么，是否可以按照“人头”平均来计算？昨日，有市级部门财务负责人介绍，工资福利支出下属“款”级项目包含基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、其他工资福利支出如加班费等，其中除了针对在职人员的支出之外，还会包含临时工、残疾人就业保障等，并不能够简单平均到每名员工“头上”。

湖北省统计局副局长叶青表示，从各部门的宏观对比来看，编制中人数作为基数，和支出总额应存在一定对应关系。从这个意义上来说，部门间人均福利支出的比照是能够反映问题的，也有助于界定工资福利投入的合理程度。

2

“花钱目标”首次公布

此次，各部门还首次公布了整体支出绩效目标，也就是“花钱目标”。

有市级部门表示，今年预算工作的一大变化，就是绩效工作管理更加严格。记者了解到，各部门凡是预算安排在500万及以上的项目，都必须填报绩效目标；500万及以下项目则由主管部门按照重要性原则自行填报。列入“政府购买服务”预算安排、在200万元及以上项目也必须填报绩效目标。

部门拿了钱，但“目标”没完成或没完成好，会有何制约作用？记者了解到，按照财政部门要求，如果预算部门当年被评价项目结果为“一般”，该部门下年度预算控制数将扣减2%；结果为“较差”，则要扣减5%。

市卫计委今年“花钱目标”(部分)

开展《北京市急救医疗服务条例》立法工作

医调委医疗纠纷有责协议率>80%

2015年预约成功号源量达到400万个

新型农村合作医疗参合率不低于98%；社区卫生服务信息系统使用机构数不低于1200家；电子健康档案建档数不低于1500万份

首都卫生发展科研专项立项不低于100个

人均期望寿命达到81.81岁

孕产妇死亡率＜12/10万；婴儿死亡率<4‰;5岁以下儿童死亡率<5‰

成人平均吸烟率≤25%；全民健康知识知晓率>70%

高血压患者的规范化管理率不低于80%；糖尿病患者的规范化管理率不低于80%；社区卫生服务机构门急诊总人次数占全市总诊疗人次数比重不低于22%

甲乙类传染病报告发病率≤350/10万

个人现金卫生支出占卫生总费用比例<25%

医患关系改善，服务对象满意度提高，社区卫生服务满意度>85%

预约挂号服务对象满意度大于85%

3

53部门聘2.7万人

昨日，多数部门在各自的预算编制说明中，公布了编制情况，其中包括行政编、事业编、工勤编及实有人数，还包括编制外的聘用人员人数。

统计发现，53个部门公布了各自的聘用人员人数，总共规模达到27144人。其中，聘用人数最多的是市交管局，为9135人，其次是市医管局，为8642人。

此外，市工商局、市民政局、市高院的聘用人数分别是1488人、860人、827人。

统筹/新京报记者 温薷

采写/新京报记者 温薷 黄颖 廖爱玲 吴为 李婷婷 陈瑶 饶沛

关键词：绩效目标，预算编制，日晒，目标，工资福利，基本建设支出，甲乙类，花