曲周联社开展突击查库行动

　　为进一步强化条线安全意识，增强现金管理能力，防范操作风险事件发生。近日，曲周联社组织审计人员对业务量较大的部分网点开展了突击查库行动。

　　为确保此次查库不走过场、不流于形式，审计组事先制定了检查实施方案，明确了工作纪律，细化了检查工作步骤，确保了本次突击查库工作有力有序开展。

　　在对网点事前不通知的情况下，审计组检查人员进入被查网点，对网点的库存现金、重要空白凭证、有价单证及重要物品等业务的合规性进行突击检查。主要从现金库存实际库存与账面库存是否一致，账款相符；重要空白凭证尾箱与实物是否一致；抵质押物账面与实物是否一致；印章管理、使用、登记是否符合管理制度要求；印鉴卡的使用保管是否符合管理制度要求等方面进行清点核实，确保账实相符。经查，各网点均能严格按照各项规章制度进行操作，柜员款箱内现金、重要空白凭证等全部账实相符。

　　本次突击查库行动，既是对曲周联社网点运营管理内控情况的摸底，也是防范和化解操作风险的重要手段，进一步增强了员工风险防范意识和合规操作意识，守牢了辖内营业网点的合规经营安全防线。（孙璞）